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達州市達川區斌郎鄉中心學校2017年部門決算編制說明

  • 來源:黨政辦
  • 發布日期:2018-09-20
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  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能:主要負責達川區斌郎鄉范圍內小學生和初中學生的教育教學工作,努力實施素質教育,促進學生全面發展。

  (二)2017年重點工作完成情況。

  1、按質按量完成教育教學任務;

  2、學生入學率達100%;

  3、在經費緊缺的情況下,保證了教師工資待遇的正常發放,保證了三兒經費、寄宿學生生活補助的足額發放,保證學校的正常運轉;

  4、嚴格公務接待費開支

  5、按時按質按量上報各種報表及領導交辦的其他任務;

  6、及時對學校校舍進行維修,消除各種安全隱患。

  二、部門概況

  達州經開區社會事務局下屬二級決算單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

  三、收支決算總體情況說明

  2017年達川區斌郎鄉中心學校本年收入合計1492.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1489.29萬元,占99.8%;政府性基金預算財政撥款收入3萬元,占0.2%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,其他收入0萬元。

  圖片5.png

  2017年達川區斌郎鄉中心學校本年支出合計1492.29萬元,其中:基本支出1477.29萬元,占99%;項目支出15萬元,占1%;上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

  圖片4.png

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收、支總計1492.29萬元。與2016年1724.76相比,財政撥款收入總計減少232.47萬元、下降13.47%;支出總計減少232.47萬元,增長0%。

  圖片3.png

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出1492.29萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少232.47萬元,減少13.47%。

  圖片2.png

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2017年一般公共預算財政撥款支出1492.29萬元,主要用于以下方面:教育支出1,191.26萬元,占79.83%;社會保障和就業支出152.36萬元,占10.2%;醫療衛生支出55.65萬元,占3.73%;住房保障支出90.01萬元,占6.03%;

  圖片1.png

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.教育(類)普通教育(款)小學教育(項): 支出決算為1,103.84萬元,完成預算100%。

  2.社會保障和就業(類)事業單位離退休(款)事業單位養老保險費支出(項): 支出決算為300.12萬元,完成預算100%。

  3.醫療衛生與計劃生育(類)事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為55.65萬元,完成預算100%。

  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金90.01萬元,完成預算100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1492.29萬元,其中:

  人員經費1229.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費247.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  本單位2017年度無三公經費支出。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預算撥款支出3萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年度,***機關運行經費支出**萬元,比2016年增加/減少**萬元,增長/下降**%(或與2016年決算數持平)。

  (二)政府采購支出情況

  2017年度,***政府采購支出總額**萬元,其中:政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業合同金額**萬元,占政府采購支出總額的**%,其中:授予小微企業合同金額**萬元,占政府采購支出總額的**%。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,***共有車輛**輛,其中:部級領導干部用車**輛、一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車**輛、其他用車**輛;單價50萬元以上通用設備**臺(套),單價100萬元以上專用設備**臺(套)。

  (四)預算績效情況

  1.績效目標管理情況。

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金360.08萬元,覆蓋率達到100%。

  2.部門整體支出績效自評開展情況。

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分82分,存在的問題:一是預算執行力度需要加強,二是相關制度的執行需要細化。下一步改進措施:一是提高預算工作的前瞻性,二是嚴格執行相關制度。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

4

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

1

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

1

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

1

行政事業單位資產報告情況(2分)

1

資產管理與預算管理相結合(2分)

1

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

1

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

15







可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

3

  3.部門自行組織績效評價開展情況。

  本部門對下屬單位項目支出開展了整體支出績效評價,得分為75分,存在的問題:一是目標不太明確,二是服務不滿意。下一步改進措施:一是加強管理,斗硬考核,二是制定細化考核方案。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱


一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
績效目標    

明確性

5

4

合理性

5

4

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

2

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5

4

完成質量

5

4

完成時效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

5

社會效益(可選項)

5

生態效益(可選項)

5

可持續效益(可選項)

5

公平效率(可選項)

4

使用效率(可選項)

3

服務對象滿意度    

10

6

總分

75


 十一、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

  10.外交(類)…(款)…(項):指……。

  11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

  12.教育(類)…(款)…(項):指……。

  13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

  14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

  15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

  16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

  17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

  18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

  19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

  20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

  21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

  22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

  23.金融(類)…(款)…(項):指……。

  24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

  25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

  26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

  27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附:2017年決算公開目錄

  目 錄

  表1:收入支出決算總表

  表1-1:收入總表

  表1-2:支出總表

  表2:財政撥款收入支出決算總表

  表3:財政撥款支出決算明細表

  表4:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  表4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  表4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表5-1:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表6:國有資本經營預算支出決算表

       
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